г. Сыктывкар

Консультации

Вопрос №5973 [27.10.2021] » Категория: Бухгалтерия / Начисление услуг
В октябре месяце поступил платежный документ №0090921026154 для внесения платы за коммунальные услуги за Сентябрь 2021г., лицевой счет 26154. В квитанции отражена задолженность на сумму 2063,25р. Данная сумма была оплачена 12.08.2021 г., о чем свидетельствует чек об оплате (чек прилагаю).
На основание выше изложенного прошу провести перерасчет платежи и убрать начисленные пени.
Отвечает
Вячеслав Владимирович Нестеренко, Начальник IT отдела
[28.10.2021]

Здравствуйте.

Вы оплатили данную сумму на 094 код платежа, а не на 009. Таким образом по 094 коду у вас образовалась переплата, а по 009 коду не закрылась задолженность. Вам нужно обратится в Водоканал с заявлением о переводе средств с 094 на 009 код

Комментарии (0)

info@rc-komi.ru

О компании:

Информация:

Создание сайта — web-студия «Цифровой Век»